关于鹤岗市2024年预算执行情况和2025年预算草案的报告

2025年1月8日在鹤岗市第十七届人民代表大会第五次会议上

各位代表:

受鹤岗市人民政府委托，现将我市2024年预算执行情况和2025年预算草案的报告提交大会，请予审议。

一、2024年预算执行情况

2024年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，按照中央经济工作会议部署，在市委的坚强领导下，凝心聚力、砥砺前行，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，深化改革开放，加强宏观调控，有效应对风险挑战，经济延续回升向好态势，高质量发展扎实推进，财政运行总体平稳，国家重大战略任务和基本民生等重点领域支出得到较好保障。

（一）一般公共预算执行情况

全市一般公共预算收入完成361，060万元，同比增长12.1%，上级补助收入1，028，718万元，调入资金23，730万元，动用预算稳定调节基金51，146万元，债务（转贷）收入107，472万元，上年结转486，966万元，收入合计2，059，092万元。一般公共预算支出1，496，823万元，债务还本支出62，875万元，调出资金33，889万元，上解支出29，258万元，安排预算稳定调节基金18，536万元，区域间转移性支出8，411万元，支出合计1，649，792万元。收支相抵，结转下年409，300万元。

市本级一般公共预算收入完成198，927万元，同比增长17.3%，上级补助收入599，626万元，债务（转贷）收入48，149万元，上年结转339，761万元，区对市上解收入11，626万元，调入资金3，462万元，动用预算稳定调节基金19，337万元，收入合计1，220，888万元。一般公共预算支出681，961万元，上解支出18，800万元，补助区级支出198，146万元，债务还本支出43，437万元，调出资金19，170万元，支出合计961，514万元。收支相抵，结转下年259，374万元。

（二）政府性基金预算执行情况

全市政府性基金收入40，177万元，上级补助收入62，668万元，债务（转贷）收入99，906万元，上年结转15，244万元，调入资金33，889万元，收入合计251，884万元。基金支出89，373万元，调出资金4，863万元，债务还本支出40，877万元，支出合计135，113万元。收支相抵，结转下年116，771万元。

市本级政府性基金收入28，930万元，上级补助收入22，420万元，债务（转贷）收入83，050万元，上年结转10，829万元，调入资金19，170万元，收入合计164，399万元。基金支出53，591万元，债务还本支出39，311万元，补助区级支出2，466万元，调出资金3，227万元，支出合计98，595万元。收支相抵，结转下年65，804万元。

（三）国有资本经营预算执行情况

全市国有资本经营预算收入18，798万元，上级补助收入3，427万元，上年结转19，488万元，收入合计41，713万元。国有资本经营预算支出460万元，调出资金18，867万元，收支相抵，结转下年22，386万元。

市本级国有资本经营预算收入594万元，上级补助收入2，262万元，上年结转17，733万元，收入合计20，589万元。国有资本经营预算支出30万元，调出资金235万元，支出合计265万元。收支相抵，结转下年20，324万元。

（四）社会保险基金预算执行情况

全市社会保障各项基金收入296，479万元，上年结余176，061万元。基金支出305，021万元，年末滚存结余167，519万元。

市本级社会保障各项基金收入241，816万元，上年结余155，978万元。基金支出254，857万元，年末滚存结余142，937万元。

二、2024年重点工作完成情况

（一）坚持多措并举，合力攻坚，财政指标创造新高度。一是一般公共预算收入持续增长。全力强化税费征管，狠抓收入入库，保持一般公共预算收入持续势头不减。二是上级财力性补助持续增长。全年共获得一般性转移支付补助353，906万元，获得上级专项补助245，722万元，争取“两重”“两新”及“超长期国债”政资金21，189万元，有力推动了大规模设备更新和消费品以旧换新等各项政策落地见效。三是强化支出预算管控。压减行政事业单位一般性支出4，900万元，坚决守牢资金支付风险底线。化解存量暂付款15，282万元，化解金额排名连年排名全省前列。四是兜牢刚性支出底线。全面加强财政运行监控，统筹用好各类财政资源，保障年度预算平稳运行。全市到期政府性债务本息均已按期偿还，未发生债务逾期等风险事件。

（二）聚焦民生福祉，兜牢底线，民生保障抒写新成绩。民生支出占一般公共预算支出比重持续保持在80%以上，切实保障人民生活品质提升。一是支持教育事业发展。教育支出85，131万元，促进教育事业优质均衡发展。二是支持落实社会保障政策。社会保障支出303，471万元，及时足额发放各项社会保障待遇。支持基本养老服务体系和普惠托育服务发展。落实优抚对象抚恤和生活补助政策，支持做好退役军人安置、就业等工作。三是支持医疗卫生事业提升。卫生健康支出77，741万元，强化基本医保、大病保险、医疗救助三重制度综合保障功能，提高社会保障水平。四是支持“三农”事业持续发展。农业农村支出10，177万元，稳固粮食综合产能，助推乡村振兴。五是支持改善人居环境。节能环保支出11，871万元，推进污染防治、矿山治理、生态保护和环卫绿化。交通运输支出1，528万元，持续出行环境。六是支持文体事业发展。文化旅游体育与传媒支出1，417万元，推动我市旅游资源优势向经济优势转化。

（三）助力产业转型，优化服务，市场主体注入新动能。充分发挥财政资金的“杠杆”作用和财政政策的“引子”作用，加快我市财源建设步伐，增强经济发展后劲。一是园区建设持续推进。园区规划和建设资金支出1，271万元，全力推进制造业产业基地孵化器项目建设。二是石墨产业迅猛发展。石墨产业发展资金支出744万元，全力构建“1+N”石墨产业发展体系。三是“财政+金融”协同联动。政策性担保机构收费标准降至1%以下，发放担保贷款8，570万元，努力破解企业融资难、融资贵问题。四是激发市场消费潜力。拨付消费品以旧换新补贴3，377万元，投放汽车家电、手机通讯、商超、餐饮、成品油等领域“政府消费券”5，200余万元，拉内需、稳增长，累计撬动居民消费约6亿元，进一步促进我市消费市场回暖。

（四）健全监督体系，完善机制，监管效能得到新提升。一是加强财会监督管理。开展财会监督、预算执行监督和重点民生资金整治专项行动，进一步提升财政管理水平。二是加强预算绩效管理。加强支出预算绩效目标监管，开展支出绩效自评价项目1117个、资金15亿元，圆满完成整体支出自评价和财政评价工作。三是加强国有资产管理。建立部门单位、国有企业集团之间闲置资产整合利用机制，提高资产使用效益。

（五）锚定重点领域，大力创新，财政事业迈出新步伐。以深化财政改革为基础和牵引，奋力开创财政高质量发展新局面。一是预算管理改革不断深化。全面落实市与区财政事权和支出责任划分改革。二是国资国企改革协同推进。加快推进“三无”企业处置和同质同类企业整合。三是财政节支功能充分发挥。推行服务类采购项目“双询价”机制，完成“双询价”项目248个，节约资金3，710万元;深化投资评审领域改革，共完成评审项目474个，送审额11.7亿元，审定额9.87亿元，审减额1.83亿元，综合审减率15.3%，财政节支成效显著。四是全面落实人大决议。不断完善服务代表工作机制，充分听取代表意见、建议，认真办理人大议案，人大代表建议全部如期办结。

三、2025年预算安排情况

2025年预算编制的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记在新时代推动东北全面振兴座谈会上重要讲话精神，认真贯彻落实中央经济工作会议精神和市委全会精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期、巩固和增强经济回升向好态势，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，增进民生福祉，保持社会稳定。

2025年全市一般公共预算收入安排增幅6.7%。其中，市本级一般公共预算收入安排208，873万元，同比增长5%。

（一）一般公共预算收支安排情况

全市一般公共预算收入安排385，187万元，上级补助收入721，167万元，调入资金64，311万元，收入合计为1，170，665万元。一般公共预算支出1，117，999万元，上解支出24，153万元，调出资金19，992万元，债务还本支出8，521万元，支出合计为1，170，665万元，收支平衡。

市本级一般公共预算收入安排208，873万元，上级补助收入387，692万元，区级上解收入11，465万元，调入资金53，342万元，收入合计为661，372万元。一般公共预算支出476，629万元，上解支出18，052万元，补助区级支出143，214万元，调出资金18，142万元，债务还本支出5，335万元，支出合计为661，372万元，收支平衡。

（二）政府性基金预算收支安排情况

全市政府性基金预算收入安排82，044万元，上级补助收入1，662万元，调入资金19，992万元，收入合计103，698万元。基金支出48，006万元，债务还本支出500万元，调出资金55，192万元，支出合计103，698万元，收支平衡。

市本级政府性基金预算收入安排67，197万元，上级补助收入687万元，调入资金18，142万元，收入合计86，026万元。基金支出11，733万元，债务还本支出20，714万元，调出资金53，342万元，补助区级支出237万元，支出合计86，026万元，收支平衡。

（三）国有资本经营预算收支安排情况

全市国有资本经营预算收入9，372万元，上级补助收入3，427万元，收入合计12，799万元。国有资本经营预算支出3，680万元，调出资金9，119万元，支出合计12，799万元，收支平衡。

市本级国有资本经营预算收入41万元，上级补助收入2，262万元，上年结转20，324万元，收入合计22，627万元。国有资本经营预算支出22，627万元，收支平衡。

（四）社会保险基金预算收支安排情况

全市社会保障各项基金收入325，895万元，上年结余167，519万元。支出313，478万元，主要用于养老金、医疗保险等待遇支出，年末滚存结余179，936万元。

市本级社会保障各项基金收入267，776万元，上年结余142，937万元。支出258，550万元，主要用于养老金、医疗保险等待遇支出，年末滚存结余152，163万元。

四、2025年重点工作安排情况

（一）坚持开源节流，确保财政运行平稳有序。

一是依法依规组织收入。确保各项收入应收尽收、及时足额入库。二是加强地方财源建设。以产业发展带动地方经济增长，夯实地方财源基础。三是积极向上争取支持。推动更多上级资金投入到我市。四是兜牢“三保”支出底线。强化预算刚性约束，将“三保”支出足额纳入预算，确保在兜牢基层“三保”支出底线基础上，集中可用财力统筹保障国家和省、市重大战略任务落实。五是不折不扣落实过紧日子要求。坚持厉行节约、过紧日子，持续优化财政支出结构。

（二）坚持质量并举，保障基本公共服务优质均衡。

一是编密织牢社会保障网。健全社会保障体系，足额落实各项社会保障待遇支出，着力解决好群众急难愁盼问题。二是持续提升基本公共服务水平。坚持加大投入力度和优化支出结构并举，严格落实有关政策要求，支持教育、文化体育、医疗卫生、住房保障、公共安全等社会事业发展。三是支持提升城市功能品质。保障城建重点项目、城市运行管理、公共交通等方面资金需求，着力建设更具特色、更有品位的现代化大都市。

（三）坚持深化改革，推进治理水平稳步提升。

一是落实预算管理制度改革要求。结合我市实际推进市与区财政体制改革工作，进一步理顺市与区政府间财政关系。二是健全预算绩效管理体系。严格按照“花钱必问效、无效必问责”的要求，对我市分行业、分领域、分层次的绩效指标体系实行动态管理。三是推动国有企业深化提升行动。加速推进“三无企业”清退工作，促进国有企业瘦身健体。四是持续有效防范化解债务风险。夯实2025年到期债务化债措施，确保不发生逾期风险。五是加强财政资金监管。持续跟踪预算下达、资金支付和惠企利民补助补贴发放情况，发现问题及时核查、纠错纠偏，确保直达资金规范使用、惠企利民政策落地见效。

各位代表，奋楫扬帆正当时，勇毅笃行再出发。我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委的坚强领导和市人大依法监督、市政协民主监督下，凝心聚力、守正创新、埋头苦干、开拓奋进，为奋力推动新时代鹤岗全面振兴全方位振兴实现新突破作出积极贡献!